(融捷股份)深度剖析融捷股份

深度剖析融捷股份来自雪球发布于02-13 00:44关注深度剖析融捷股份一、锂矿情况介绍及横向对比公司康定甲基卡锂辉石矿 134 号脉资源总储量2899.5 万吨，开采方式露天开采，生产规模105w吨/年，锂矿品位1.424%。矿是地表矿，打几个小洞眼，埋上炸药，炸一次，原矿可以选两个星期。精矿产量=原矿产量平均地质品位（1－贫化率）精矿选矿回收率精矿品位锂精矿产量＝1051.424%（1－5%）80%6%＝189420.00（吨）钽铌精矿产量＝1050.0174%（1－5%）30%55%＝97.36（吨）铍精矿产量＝1050.044%（1－5%）40%6%＝2940.00（吨）1、成本：总成本费用采用“制造成本法”估算。采用“制造成本法”估算的总成本费用由生 产成本、管理费用、销售费用、财务费用组成。经营成本为总成本费用扣除折旧费、折旧性质维简费、摊销费和利息支出。正常生产期甲基卡锂辉石矿年总成本费用为 20501.54 万，单位总成本费 用为 195.25 元/吨，单位经营成本为 176.35 元/吨（康定甲基卡锂辉石矿矿业权评估报告书2012.10.20），满产105万吨可以生产18.942万吨锂精矿，每5.54吨原矿提炼一吨锂精矿，所以锂精矿的单位成本费用为1082元，单位经营成本为977元。2、锂精矿毛利率：康定甲基卡锂辉石矿矿业权评估报告书（2012.10.20）中在锂精矿价格在1500-1600左右的时候，毛利率是多少，请看公告解读有人会说这数据实在太老了，那好，我找点新的《关于深圳证券交易所2018年报问询函的复函公告》中答深交所问还老么？那再来个更新一点的关于毛利率信息《融捷股份：2019年度业绩预告修正公告》中2月7日互动平台答投资者问：8366万元锂精矿合同，部分交货，部分未交货，影响毛利4000万，说明如果全部确认毛利>4000万，据我推测判断锂精矿的毛利应该在60